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贵阳市教育局2018年度部门决算

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目 录

一、贵阳市教育局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵阳市教育局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市教育局2018年度部门决算情况说明

(一)贵阳市教育局2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵阳市教育局2018年度收入决算情况说明

(三)贵阳市教育局2018年度支出决算情况说明

(四)贵阳市教育局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵阳市教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵阳市教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵阳市教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵阳市教育局2018年度部门决算

一、贵阳市教育局概况

(一)主要职能贵阳市教育局为市人民政府工作部门,根据《市人民政府关于印发贵阳市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(筑府办发〔2010〕158号)精神,市教育局主要职责为:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.综合管理全市的基础教育、职业技术教育、高等教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲工作;指导、协调各区(市、县)及各部门有关教育工作,实施教育督导与评估;负责所属学校教育教学行政管理;管理和指导社会力量办学工作。

3.组织、协调全市教育体制和办学体制的改革,理顺教育内部和外部的关系。

4.加强全市基础教育工作的统筹管理,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜,促进教育公平。

5.全面实施教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,提高职业院校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制创新,进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全市教育经费、教育投入的落实;负责所属单位的教育经费、基建建设和基建投资的管理指导和财务监督与审计,以及国有资产的监督管理。

8.管理和指导全市教师工作,组织实施教师资格制度;规划、指导学校师资队伍的建设工作;制定全市中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

9.指导全市学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.编报市属普通高等学校和统招中学招生计划并组织实施;会同有关部门管理市属普通大、中专学校毕业生就业工作。

11.统筹管理全市教育系统的外事工作;负责协调同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流。

12.负责全市教育基本信息的统计、分析与发布。

13.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

14.承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。

15.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵阳市教育局内设17个处室,下属23个单位。从预算单位构成看,贵阳市教育局部门决算包括:本级决算、所属23家单位决算,具体23家单位:

二、贵阳市教育局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市教育局2018年度部门决算情况说明

 (一)贵阳市教育局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵阳市教育局2018年度收支决算总计121068.8万元,与2017年相比,减少38782.23万元,降低24.4%。主要原因是:2018年减少支付贵阳市示范性高中、李端棻中学(高中部)建设项目资金34000万元等。

(二)贵阳市教育局2018年度收入决算情况说明本年收入合计106387.05万元,其中:财政拨款收入95483.76万元,占89.8%;事业收入9642.12万元,占9.06%;其他收入1261.18万元,占1.14%。

(三)贵阳市教育局2018年度支出决算情况说明本年支出合计100999.03万元,其中:基本支出49383.38万元,占48.9%;项目支出51615.65万元,占51.1%。

(四)贵阳市教育局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵阳市教育局2018年度财政拨款收支决算总计108442.1万元。与2017年相比,减少39030.33万元,降低26.5%。主要原因是:2018年减少财政拨入贵阳市示范性高中、李端棻中学(高中部)建设项目资金34000万元等。

(五)贵阳市教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 贵阳市教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出90301.19万元,占本年支出合计的89.4%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少44212.79万元,降低32.9%。主要原因是:2018年减少财政支付贵阳市示范性高中、李端棻中学(高中部)建设项目资金34000万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贵阳市教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出90万元,占0.1%;教育(类)支出87265.99万元,占96.6%;节能环保(类)支出83万元,占0.09%;城乡社区(类)支出10万元,占0.05%;住房保障(类)支出2852.2万元,占3.16%。

?3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况贵阳市教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为170552.68万元,支出决算为90301.19万元,完成当年预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是:预算包括了公办幼儿园建设补助经费、义务教育学校建设补助经费、民办教育发展专项经费等,在预算执行中,这些经费通过二次分配至各区(县、市),不纳入市局决算核算。其中:

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):当年预算为80万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算省级划拨经费,按照项目进度支付,年末支付条件不满足。

(2)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):当年预算为30万元,支出决算为90万元,完成当年预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是:当年收到省级部门划拨经费,主要用于学校少数民族教育相关费用。

(3)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):当年预算为1007.99万元,支出决算为1139.97万元,完成当年预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是:当年在职、退休人员变动,以及调整人员津贴标准,增加支出。

(4)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):当年预算为6448.14万元,支出决算为5373.61万元,完成当年预算的83.3%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,减少部分教育管理事务支出。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):当年预算为12116.66万元,支出决算为3,164.74万元,完成当年预算的26.1%。决算数小于预算数的主要原因是:当年对区(县、市)学前教育建设及设施设备补助不纳入我局决算核算。

(6)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):当年预算为117.03万元,支出决算为117.03万元,完成当年预算的100%。

(7)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):当年预算为122.03万元,支出决算为136.36万元,完成当年预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是:当年获得中央义务教育保障资金补助。

(8)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):当年预算为28795.42万元,支出决算为41238.53万元,完成当年预算的143.2%。决算数大于预算数的主要原因是:当年获得中央与省级补助资金等。

(9)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):当年预算为2,264.67万元,支出决算为3303.02万元,完成当年预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是:当年支出国家励志奖学金中央和市级资金、高校学生应征入伍服义务兵役资助资金以及高校国家助学贷款中央奖补专项资金等。

(10) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):当年预算为35150.63万元,支出决算为5,529.33万元,完成当年预算的15.7%。决算数小于预算数的主要原因是:对区(县、市)民办教育专项资金补助、引进优质资源资金补助不纳入我局决算范围。

(11)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):当年预算为26,771.60万元,支出决算为15,309.33万元,完成当年预算的57.2%。决算数小于预算数的主要原因是:预算中包括其他职业学校补助资金,不纳入我局决算范围。

(12)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):当年预算为1022万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是:对技工学校资助类专项资金补助不纳入我局决算范围。

(13)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):当年预算为3330万元,支出决算为1,920.5万元,完成当年预算的57.7%。决算数小于预算数的主要原因是:当年工商职业学院预算资金调整纳入高等教育科目核算。

(14)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):当年预算为2220万元,支出决算为24.39万元,完成当年预算的1.1%。决算数小于预算数的主要原因是:对市属其他职业学校实训基地补助资金不纳入我局决算范围。

(15)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):当年预算为41.44万元,支出决算为43.13万元,完成当年预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年人员基本工资结构,调增人员基本工资。

(16)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):当年预算为651.38万元,支出决算为664.47万元,完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年贵阳市加大对社区教育的投入。

(17)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):当年预算为1600.47万元,支出决算为1,769.11万元,完成当年预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年获得特殊教育省级补助资金。

(18)教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):当年预算为928.15万元,支出决算为651.69万元,完成当年预算的70.2%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算中包含工读学校改扩建项目决算尾款,实际决算评审未完成尾款未支付。

(19)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):年初无预算,支出决算为315.99万元。新增实验三中改扩建项目资金。

(20)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):当年预算为45000万元,支出决算为6,485.91万元,完成当年预算的14.4%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算中包括“百校攻坚”项目建设资金,实际支出从其他部门支出不纳入我局决算范围。

(21)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):当年预算为104.5万元,支出决算为78.88万元,完成当年预算的75.5%。决算数小于预算数的主要原因是:获得的中央、省级补助按项目进度支付,未达到支付条件。

(22)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):当年预算为2750.57万元,支出决算为2,852.2万元,完成当年预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年新增人员相应新增公积金。

(23)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):当年无预算,支出决算为83万元。是教育部门获得其他部门补助的支出等。

(24)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区环境卫生(项):当年无预算,支出决算为10万元。是教育部门获得其他部门补助的支出等。

(六)贵阳市教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39756.41万元,其中:人员经费36,764.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2,992.27万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算93.56万元,比上年增加2.77万元,增长3.05%,增加原因是是因公出国(境)费用增加。其中,因公出国(境)费支出9.63万元,占10.3%,比上年增加7.02万元,增长269%,增加原因是增加原因是市政府外派人员出国费用增加;公务用车购置及运行维护费支出76.23万元,占81.5%,比上年减少3.44万元,降低4.3%,减少原因是严格按照八项规定,厉行节约,减少开支;公务接待费支出7.7万元,占14.2%,比上年减少0.5万元,降低6.1%,减少原因是严格按照八项规定,厉行节约,减少开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出9.63万元。贵阳市教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计10人次。开支内容包括:贵阳市人民政府外派有关人员到美国伯克利大学,支付出国费用7.75万元;市教育局外派人员到香港、台湾出境费用1.88万元。

(2)公务用车购置及运行维护费76.23万元,其中公务用车购置0万元,购置0辆公务用车;公务用车运行维护费76.23万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

(3)公务接待费7.7万元。具体是执行公务和开展教育教学业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用等。贵阳市教育局2018年国内公务接待47批次,570人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵阳市教育局机关运行经费支出107.82万元,比2017年减少6.68万元,减少5.83%,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2018年贵阳市教育局政府采购支出总额3873.37万元,其中:政府采购货物支出1387.54万元、政府采购工程支出2231.81万元、政府采购服务支出254.02万元,授予中小企业合同金额1700万元,占政府采购支出总额的43.89%,其中:授予小微企业合同金额400万元,占政府采购支出总额的10.32%。

?3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,贵阳市教育局共有车辆56 辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆、其他用车54辆(其他用车主要是:单位办公用公车);单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计53个项目进行了绩效自评,涉及资金124113.51万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:学前教育项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为99分。

项目二:中职学校免学费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评分为99分。发现的主要问题及原因:学校对国家资助政策宣传力度和方式上有待加强,导致学生对国家惠民政策的认识和理解不到位。

?四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映贵阳市教育局获得其他发展与改革事务支出。

(十八) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于贵阳市教育局获得民族事务管理方面的专项支出。

(十九) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映足球竞彩app下载单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映贵阳市教育局所属事业单位用于教育管理事务方面的支出。

(二十一)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映贵阳市教育局的学前教育支出。

(二十二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映贵阳市教育局的小学教育支出。

(二十三)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映贵阳市教育局的初中教育支出。

(二十四)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映贵阳市教育局的高级中学教育支出。含政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等。

(二十五)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映贵阳市教育局对贵州省工商职业技术学院资助等的支出。

(二十六)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映贵阳市教育局除“学前教育”、“小学教育”、“初中教育”、“高中教育”、“高等教育”等之外其他用于普通教育方面的支出。

(二十七)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映贵阳市教育局的各类中等专业学校的支出。

(二十八)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映贵阳市教育局对贵州省工商职业技术学院高职学生资助等的支出。

(二十九)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映贵阳市教育局除“中专教育”、“高等职业教育”等之外其他用于职业教育方面的支出。

(三十)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映中等师范函授广播学校贵阳分校的用于成人教育方面的支出。

(三十一)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映贵州广播电视大学贵阳市分校的支出。

(三十二)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映贵阳市聋哑学校的支出。

(三十三)教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):反映贵阳市工读学校的支出。

(三十四)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映贵阳市教育局用于教育费附加安排城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(三十五)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映贵阳市教育局用于教育费附加安排中等职业学校教学设施的支出。

(三十六)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(款):反映贵阳市教育局除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(三十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

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附件:贵州省贵阳市教育局决算公开表.xls

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